МО «Кяхтинский район» на 01.10.2010 год.

 

ДОХОДЫ

        В консолидированный бюджет МО «Кяхтинский район» на 01.10.2010 года мобилизовано налоговых и неналоговых доходов всего в сумме 127699,6 тыс. руб. (приложение 1), при уточненном назначении на 2010 год всего в сумме 169011,7 тыс. руб., или 75,5 % к годовому назначению, из них в бюджет муниципального района поступило доходов в сумме 92721,3 тыс. руб., при уточненном назначении на год в сумме 123235,2 тыс. руб., или исполнено на 75,2 %, доходная часть бюджетов поселений исполнена в сумме 34978,0 тыс. руб. при уточненном плановом назначении в сумме 45776,5 тыс. руб. или 76,4 % к годовому назначению.

       В сравнении с соответствующим периодом прошлого года платежей в консолидированный бюджет района поступило  меньше на 1404,9 тыс. руб. (127699,6-129104,5)

     Снижение поступлений к уровню прошлого года произошло по таким основным источникам доходов консолидированного бюджета:

- по налогу на доходы физических лиц на 1448,3 тыс. руб

- земельный налог на 123,1 тыс. руб.

- платные услуги  на 495,9 тыс. руб.

- продажа имущества  на 8859,1 тыс. руб.

- Штрафы на 83,8 тыс. руб.

     При этом произошло увеличение поступлений по следующим видам доходов:

- единый налог на вмененный доход на 358,4 тыс. руб.

- налог на имущество на 102,2 тыс. руб.

-  от уплаты госпошлины на 2835,8 тыс. руб.

- от использования  имущества муниципальной собственности  на 5488,8 тыс. руб.;

- от поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду на 400 тыс. руб.

- прочие неналоговые доходы на 504,0 тыс. руб.

 

РАСХОДЫ.

Расходная часть консолидированного бюджета МО «Кяхтинский район»  на 2010 год по состоянию на 1 октября 2010 года утверждена в сумме 869617,0 тыс.рублей, где за счет собственных предусмотрено 362262,7 тыс.руб., за счет целевых средств 507354,3 тыс.руб. По сравнению с плановыми назначениями 2009 года расходы 2010 года значительно выросли за счет предусмотренной субсидии на строительство школы№2 в размере 230,5 млн.рублей (в 2009 году субсидии на строительство школы №2 составляли 90,0 млн.рублей).

Исполнение за 9 месяцев 2010 года составляет 595509,6 тыс.рублей или 68% от годового назначения .

По сравнению с фактическим исполнением аналогичного периода 2009 года в размере 443212,4 тыс.руб., увеличение расходов на 134% или на 152297,2 тыс.рублей. Рост обусловлен тем, что была проведена оплата за строительство школы №2 в г.Кяхта ,в размере 220256,3 тыс.руб.

 

Расходы по КОСГУ

			2009	2010	уд.вес в расходах в 2009г.	уд.вес в расходах в 2010г.
№	Наименование статей расхода	КОСГУ	итого	итого
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	260093	228994,3	58,7	36,7
2	Услуги связи	221	1544,2	1688	0,3	0,3
3	Транспортные услуги	222	397,1	815,6	0,1	0,1
4	Коммунальные услуги	223	35714,3	35980,8	8,1	5,8
5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	6392	8160,7	1,4	1,3
6	Прочие работы, услуги	226	14043,8	15226,5	3,2	2,4
7	Безвозмездные перечисления организациям	240	30549,5	35978,5	6,9	5,8
8	Межбюджетные трансферты	251	33284,6	27662,3	7,5	4,4
9	Социальное обеспечение	260	2851,9	5232,3	0,6	0,8
10	Прочие расходы	290	3831,2	3540,2	0,9	0,6
11	Увеличение стоимости основные средств	310	29568,7	234724,7	6,7	37,7
12	Увеличение стоимости материальных активов	340	24942,1	25163,2	5,6	4,0
13	итого		443212,4	623167,1	100,0	100,0

 

Расходы по разделам

№	Наименование разделов	2009	2010	уд.вес в 2009	уд.вес в 2010году
1	Общегосударственные вопросы	47709,7	43219,5	10,8	6,9
2	Национальная оборона (ВУС)	1097,3	894,6	0,2	0,1
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (расходы по ГО ЧС)	793,5	1059,2	0,2	0,2
4	Национальная экономика	5061,6	4201,1	1,1	0,7
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	34907,5	36482,2	7,9	5,9
6	Образование	233374,8	429917,6	52,7	69,0
7	Культура	18662,8	18723,8	4,2	3,0
8	Здравоохранение, физическая культура и спорт	60106,1	56614,1	13,6	9,1
9	Социальная политика	8214,5	4392,7	1,9	0,7
10	Межбюджетные трансферты	33284,6	27662,3	7,5	4,4
	итого	443212,4	623167,1	100,0	100,0

 

Если рассматривать расходы по разделам, то наибольшие расходы за 9 месяцев 2010 года произведены по разделу «Образование» в размере 429,9 млн.руб.и составляют 69% в общих расходах за 9  месяцев 2010 года, за аналогичный период 2009 года расходы по данному разделу составляли 52,7% в общих расходах 9 месяцев 2009 года и сумма равнялась 233,4 млн.рублей.

Далее идут расходы по разделу «Здравоохранение, физическую культуру и спорт» и составляют 56,7 млн.рублей или 9,1% в общих расходах 9 месяцев 2010 года.

Расходы на общегосударственные вопросы составляют 43,2 млн.рублей или 6,9% в общих произведенных расходах.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  наибольшие расходы производит ГП «Город Кяхта», по данному разделу проходит ремонт многоквартирных домов.

В 2010году сумму из Фонда содействия реформирования ЖКХ произведены расходы в сумме около 14,0 млн.рублей.

В районе приняты 15 районных целевых программ на общую сумму 3102,0 тыс.рублей, расходные обязательства по районным целевым программам за 9 месяцев 2010 года исполнены на сумму 2222,1 тыс.рублей или 72% от годовых назначений.

Остаток средств консолидированного бюджета, по состоянию на 1.10.2010 года составляет 71409,9 тыс.рублей, в т.ч. средства федерального бюджета 2555,7 тыс.рублей, средства республиканского бюджета 50407,5 тыс.рублей, собственные средства 18446,7 тыс.рублей.

 

Начальник Финансового управления                                           Хлуднева И.А.